Doel 1.4 bestaat voornamelijk uit het programma NNN, Project Mainport Rotterdam 750 ha (PMR inclusief Buijtenland van Rhoon), Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam (IODS), Natura 2000 / PAS en Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer Zuid-Holland (SNL) en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland (SKNL). De piek van de uitgaven ten behoeve van de realisatie NNN ligt in de jaren 2019-2021. De beheerlasten van opgeleverde natuurterreinen in het kader van NNN zijn verwerkt in de meerjarenbegroting.
In 2018 laat dit doel een overbesteding zien van circa € 0,5 mln. Nadere analyse laat zien dat het saldo van de overbesteding is samengesteld uit plussen en minnen.
€ 2,1 mln (v) - NNN diverse vertragingen en versnellingen in verwerving
€ 3,7 mln (n) - PMR/Buijtenland van Rhoon (verwerving van meer ha’s dan gepland)
€ 1,6 mln (v) - Natura2000/Pas ( de raming was niet gebaseerd op het totaal van werkplannen)
€ 1,1 mln (v) - SNL/SKNL/Agrarisch natuurbeheer (in verband met correctie uit 2017 zijn lasten lager dan geraamd).
Begroting baten en lasten van doel 1.4 Natuur en biodiversiteit
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2017 | Primaire Begroting 2018 | Wijziging Voorjaarsnota | Wijziging Najaarsnota | Bijgestelde Begroting 2018 | Rekening 2018 | Vergelijk Begroting na wijziging Rekening |
Lasten | 46.014 | 87.709 | -9.327 | -13.652 | 64.731 | 69.551 | -4.820 |
Baten | 20.421 | 63.505 | -21.158 | 13.763 | 56.111 | 62.836 | -6.725 |
Subtotaal baten en lasten | 25.593 | 24.204 | 11.831 | -27.415 | 8.620 | 6.715 | 1.905 |
Toevoeging aan reserves | 33.094 | 27.079 | 4.046 | 13.181 | 44.306 | 40.930 | 3.376 |
Onttrekking aan reserves | 7.976 | 14.604 | 16.112 | -14.537 | 16.179 | 14.214 | 1.965 |
Subtotaal reserves | 25.118 | 12.475 | -12.066 | 27.718 | 28.127 | 26.716 | 1.411 |
Resultaat | 50.711 | 36.679 | -236 | 303 | 36.747 | 33.431 | 3.316 |